目录

第一部分：部门概况

第二部分：钦州市公安局港区分局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：钦州市公安局港区分局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（七）管理集会、游行、示威活动；

（八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（九）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十三）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

分局内设指挥情报（办公室）、政工科、法制大队、刑侦大队、治安大队、国保大队、巡逻大队、海防大队、网安大队、禁毒大队10个部门，下设钦州港、中马产业园、大榄坪、果子山4个派出所。

第二部分：钦州市公安局港区分局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收入总计3080.49万元，同比增加710.93万元，上升30％。其中：一般公共预算拨款本级收入3080.49万元，同比上升30％；上年结转结余0万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入合计3080.49万元，同比增加710.93万元，上升30％。其中：

1．一般公共预算拨款3080.49万元，同比减少710.93万元，上升30％。

2．政府性基金拨款0万元，与去年持平。

3．国有资本经营预算拨款0万元，与去年持平。

4．财政专户管理资金收入0万元，与去年持平。

5．单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

2024年收入预算总体增加的主要原因是：一是辅警福利待遇提升；二是沿海边境打击走私任务增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算3080.49万元，其中：基本支出1234.49万元，占支出总预算的40％，同比下降30％；项目支出1846万元，占支出总预算的60％，同比上升213％。

2024年支出预算总体增加的主要原因是：一是辅警福利待遇提升；二是沿海边境打击走私任务增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入3080.49万元，其中：一般公共预算拨款本级收入3080.49万元，占财政拨款总收入的100％。

2024年财政拨款总支出3080.49万元，其中：公共安全支出2804.98万元，占财政拨款支出的91％；社会保障和就业支出119.83万元，占财政拨款支出的3.8％；卫生健康支出68.53万元，占财政拨款支出的2.3％；住房保障支出87.14万元，占财政拨款支出的2.9％；其他支出0万元，占财政拨款支出的0％。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出3080.49万元，同比上升710.93万元，同比上升30％。其中：基本支出1234.49万元，占一般公共预算支出的40％；项目支出1846万元，占一般公共预算支出的60％。

按支出功能分类科目看：行政运行958.98万元；一般行政管理事务1846万元；行政单位离退休3.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出116.19万元；行政单位医疗40.58万元；公务员医疗补助27.95万元；住房公积金87.14万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1234.49万元，同比减少546.25万元，同比下降30％。其中：工资福利支出992.23万元，同比减少553.92万元，下降35％；商品和服务支出231.48万元，同比增长3.15万元，上升1．3％；对个人和家庭的补助支出10.77万元，同比增加4.5万元，增长71％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.6万元，同口径比2023年减少6.4万元，下降18％，具体如下：

1．因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务接待费2024年预算安排3万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排25.56万元，比上年减少6.44万元，下降20％，减少的主要原因是：更新换代公务用车后维修费用有所下降。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金财政拨款支出预算0万元，我分局无政府性基金财政拨款支出预算经费安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营财政拨款支出预算0万元，我分局无国有资本经营财政拨款支出预算经费安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024机关运行经费1234.49万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额806.68万元。其中：货物类采购638.26万元、工程类采购84.42万元、服务类采购84万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

按市财政文件要求，我单位编制2024年部门整体支出绩效目标31个，部门预算安排资金3080.49万元，其中：基本支出1234.49万元、项目支出1846万元。我单位部门预算31个项目编制项目绩效目标。

2024年度部门整体绩效目标

1．绩效目标部门职能目标

（1）负责制定、组织实施思想政治工作的规章制定、工作计划和工作方案并负责思想政治工作重大事项的调查研究、提出对策。负责全局机构编制、人事、管理警衔、民警福利和表彰奖励。目标管理、教育培训工作。负责管理党务和党的组织建设和工会、共青团工作，组织开展全局性文体活动。

（2）负责掌握全局公安工作情况，对全局公安工作重要课题开展调查研究；组织、协调、检查、监督全局业务工作的落实和开展；为领导决策参谋；负责起草重要文件，组织全局重要会议，督办上级交办事项；负责公安业务统计、文秘管理、保密工作、机要通信和机要管理、档案管理；接待群众来信、来访和控告申诉。

（3）掌握全区刑事犯罪动态，分析、研究刑事犯罪情况，预防、揭露和打击、制止刑事犯罪分子破坏活动，保护公民人身财产安全负责侦破全区刑事案件，打击刑事犯罪等。

（4）负责辖区社会治安管理工作，查处违反治安管理的案件，负责特种行业、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的治安管理，指导辖区派出所维护公共场所和大型群众性活动的治安秩序以及紧急治安事件的处置等。

（5）负责辖区治安巡逻、履行巡警职责；负责治安复杂地区、场所的监控，对街面上发生的治安案件进行处置。

（6）负责开发区涉及毒品案件的侦破工作，开展缉毒工作，加强对辖区内的禁种、禁吸、禁贩“三禁”工作指导，巩固“无毒区”，防止和制止毒品违法犯罪活动。

（7）负责掌握分析辖区敌情和政治方向，承办对反革命和其他危害国家安全的案件的侦破，收集情报资料，提出对策，严密侦察监控。

（8）综合研究公安执法问题，加强和改进公安执法工作的意见和建议组织、推动解决本级公安执法问题；组织、开展执法质量考评、执法检查；依照规定对有关案件进行审核；开展民警法律学习培训工作。

2．部门整体支出年度绩效目标

（1）完善民警思想政治工作的规章制定，加强队伍管理，组织开展党建工作和工会文体活动，提升民警综合素质，促进社会公平正义。

（2）组织、协调、检查、监督全局公安业务工作的落实和开展，为领导决策参谋，确保全局日常公安工作正常运转，维护社会治安稳定。

（3）打击刑事犯罪活动，走私、偷渡等违法犯罪活动，震慑违法犯罪分子，保护公民人身财产安全。

（4）查处治安违法行为，加强特种行业及危险物品管理，维护社会治安稳定。

（5）加强社会面治安巡逻防控，确保社会治安状况良好。

（6）加强禁毒工作宣传，打击毒品犯罪案件活动，创建平安社会。

（7）加强不稳定因素情报收集、处置，维护国家安全。

（8）加强民警法律业务知识学习培训，不断提高民警执法办案质量，促进社会公平正义。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：钦州市公安局港区分局2024年部门预算报表（详见附表）