目录

第一部分：部门概况

第二部分：市政协港区联络处2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：市政协港区联络处2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

市政协钦州港区联络处是国家行政单位，执行行政单位会计制度。工作职能主要有：

（一）坚定政治站位和政治方向，强化思想政治引领，引导片区委员自觉加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习和党的各项方针政策理论学习，自觉增强“四个意识”和“四个自信”，坚决做到“两个维护”；深入团结片区政协委员和社会各界人士，发挥人民政协联系广泛的优势作用，深入开展好资政建言和凝聚共识的各项学习、协商交流活动。

（二）联系服务钦州港片区生活、工作的自治区政协委员、市政协委员，了解和掌握片区政协委员参政议政情况，维护和保障政协委员的民主权利。协助做好片区政协委员人选的推荐工作，做好政协委员的联系服务工作。在市政协会议召开前广泛听取委员、社会各界的意见建议，征集政协提案、政协大会发言等，为议政协商做好准备。

（三）围绕经济建设、社会发展、民主法制、精神文明和政治文明建设，以及人民群众普遍关心的问题，有计划地组织政协委员开展学习培训、调研视察、民主监督活动，积极建言献策。充分发挥政协委员联系广泛的优势，畅通各种渠道，收集和反映社情民意。及时总结工作经验，报告片区政协工作开展情况。

（四）承办市政协、片区工委、管委交办的其他工作。积极参与市政协有关调研、考察、会议、接待、培训等各项活动的服务组织协调工作。完成各级各地政协考察团到钦州港片区调研考察的接待任务。

二、机构设置情况

市政协港区联络处是正处级国家行政机关，内设综合科，无其他二层机构。联络处设行政编制3名，现有在职在编人员3人，编外聘用人员1人。

第二部分：市政协港区联络处2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算95.49万元，同比增加10.29万元，增长12.07％。

2024年支出总预算95.49万元，同比增加10.29万元，增长12.07％。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算95.49万元，同比增加10.29万元，增长12.07％。

一般公共预算拨款95.49万元，占收入预算的100％。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算95.49万元，同比增加10.29万元，增长12.07％。

其中：基本支出73.49万元，占支出总预算的76.96％，同比增加10.29万元，增长16.28％；项目支出22万元，占支出总预算的23.04％，同比增加0万元，增长0％。

按支出结构分类划分为：

（1）基本支出预算。

基本支出73.49万元，占支出总预算的76.96％，同比增加10.29万元，增长16.28％。

（2）项目支出预算。

项目支出22万元，占支出总预算的23.04％，同比增加0万元，增长0％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款本年收入95.49万元，同比增加10.29万元，增长16.28％。其中：

（1）一般公共预算拨款95.49万元同比增加10.29万元，增长16.28％；

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年持平；

（3）国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

2024年财政拨款支出95.49万元，同比增加10.29万元，增长16.28％其中：

（1）一般公共服务支出预算73.19万元，占支出总预算76.65％，同比增加3.8万元，增长5.48％。

（2）社会保障和就业支出预算12.34万元，占支出总预算12.92％，同比增加3.4万元，增长38.03％。增加原因是人员经费增加。

（3）卫生健康支出预算3.79万元，占支出总预算3.97％，同比增加1.4万元，增长58.58％。增加原因是人员经费增加。

（4）住房保障支出预算6.17万元，占支出总预算6.46％，同比增加1.7万元，增长38.03％。增加原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出预算95.49万元，其中：基本支出预算73.49万元，项目支出预算22万元。具体支出预算如下：

1．行政运行51.19万元，全部是基本支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2．一般行政管理事务22万元，全部是项目支出预算。主要用于机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如履职活动开展相关经费、公务接待经费等。

3．机关事业单位基本养老保险缴费8.23万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4．机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的职业年金。

5．行政单位医疗2.21万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6．公务员医疗补助1.58万元。用于行政机关公务员缴纳医疗补助费用。

7．住房公积金6.17万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为处机关干部计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算73.49万元。具体支出预算如下：

1．工资福利支出65.23万元。主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，据我市统一规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障福利支出。

2．商品服务支出8.26万元。主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.8万元，同口径比2023年减少1.2万元，下降20％，具体如下：

1．因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0％。

2．公务接待费2024年预算安排4.8万元，比上年减少1.2万元，下降20％，减少的主要原因是“三公”经费原则上只减不增。

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0％。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年机关运行经费安排4.05万元，与上年持平。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.45万元。其中：货物类采购1.45万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见附表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。　

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：市政协港区联络处2024年部门预算报表

详见附表1－11。