第一部分：部门概况

一、主要职能

市人大常委会港区联络处主要工作职能是协助市人大常委会检查相关法律法规执行落实情况；联系本区域内的人大代表，组织代表开展闭会期间的活动；反映本区域内人大代表的意见和要求，做好代表议案、建议、批评和意见的收集、整理、上报、督办、反馈等工作；接待和受理人大代表和人民群众的来信来访；协助做好各级代表参加各级人民代表大会的各项准备和服务、组织工作；组织代表走访选民，听取选民的意见，回答人民群众提出的有关问题；深入调查研究，总结工作经验，及时向市人大常委会反映本区域人大工作情况，宣传人民代表大会制度。

二、机构设置情况

市人大钦州港区联络处成立于2009年12月16日（钦市编办字［2009］201号），为市人大常委会的派出机构，由市人大和港区工委管理，按正处级机构管理，下设综合科，核定机关事业编制3名。

三、人员构成及编制现状

我处现有在职在编干部3人，其中正处级领导干部1名，副科级干部2名，另有单位自聘人员1名。

第二部分：市人大常委会港区联络处2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算95.89万元，同比增加8.43万元，增长9.64％。其中：

一般公共预算拨款95.89万元，同比增加8.43万元，增长9.64％。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管　理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是工资福利支出预算增加，使收入预算总体有所增长。

（二）支出预算说明。

2024年支出总预算95.89万元，其中：基本支出预算71.89万元，占支出总预算的74.97％，同比增加9.43万元，增长15.1％；项目支出预算24万元，占支出总预算的25.03％，同比减少1万元，下降4％。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算95.89万元，同比增加8.43万元，增长9.64％。其中：

一般公共预算拨款95.89万元，同比增加8.43万元，增长9.64％。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管　理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是工资福利支出预算增加，使收入预算总体有所增长。

三、部门支出总体情况说明

支出预算说明。

2024年支出总预算95.89万元，其中：基本支出预算71.89万元，占支出总预算的74.97％，同比增加9.43万元，增长15.1％；项目支出预算24万元，占支出总预算的25.03％，同比减少1万元，下降4％。

按支出功能分类划分，共分为8类，其中：

（1）行政运行支出预算44.25万元，占支出总预算46.15％。

（2）一般行政管理事务支出预算24万元，占支出总预算25.03％。

（3）其他人大事务支出预算6万元，占支出总预算6.26％。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算8万元，占支出总预算8.34％。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出预算4万元，占支出总预算4.17％。

（6）行政单位医疗支出预算2.12万元，占支出总预算2.21％。

（7）公务员医疗补助支出预算1.51万元，占支出总预算1.57％。

（8）住房公积金支出预算6万元，占支出总预算6.26％。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。　

基本支出预算71.89万元，占支出总预算的74.97％，同比增加9.43万元，增长15.1％；

工资福利支出预算63.47万元，占基本支出预算66.19％，同比增加9.41万元，增长17.41％。

商品和服务支出预算8.41万元，占基本支出预算8.77％，同比增加0.01万元，增长0.12％。

项目支出预算。　

项目支出预算24万元，占支出总预算的25.03％，同比减少1万元，下降4％。支出减少原因说明：压缩2024年接待工作经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入预算95.89万元，支出预算95.89万元。其中：基本支出预算71.89万元，项目支出预算24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出预算95.89万元。其中：基本支出预算71.89万元，项目支出预算24万元。具体支出预算如下：

1．行政运行44.25万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2．一般行政管理事务24万元，全部是项目支出预算。主要用于我处为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3．其他人大事务6万元，全部是基本支出预算。主要用于我处为完成各项工作任务而聘用的一名工作人员工资性支出。

4．机关事业单位基本养老保险8万元，全部是基本支出预算，是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5．机关事业单位职业年金4万元，全部是基本支出预算，是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

6．行政单位医疗2.12万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7．公务员医疗补助1.51万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的

8．住房公积金6万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我处单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出预算95.89万元。其中：一般公共预算基本支出71.89万元，具体基本支出预算如下：

1．人员经费63.47万元，占基本支出预算88.29％。主要用于我处工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2．公用经费8.41万元，占基本支出预算8.77％。主要用于我处商品和服务支出，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4．8万元，同比减少1.2万元，下降20％。具体如下：

1．因公出国（境）费2024年预算安排0万元。

2．公务接待费2024年预算安排4.8万元，同比减少1.2万元，下降20％。。

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金收入预算0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费8.41万元，全部是基本支出预算，主要用于我处办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位重点项目是人大代表工作，预算经费8．8万元。

①立项依据：钦人办发〔2017〕11号《澳门葡京app：组织开展市五届人大代表小组活动的通知》；桂人办发〔2019〕70号《澳门葡京app：印发＜澳门葡京app：加强和改进人大代表工作，推进“混合编组、多级联动、履职为民”的实施意见＞的通知》；钦人办发〔2020〕41号《钦州市人大常委会办公室澳门葡京app：调整代表小组成员的通知》；《钦州市人大常委会办公室澳门葡京app：人大代表进站履职有关事项的通知》；

②可行性、必要性：根据联络处2024年工作计划，用于各级人大代表在闭会期间开展活动相关工作经费等支出；

③绩效目标：确保各级人大代表在闭会期间顺利开展代表履职活动；

④经费测算明细及资金来源：2024年人大代表工作经费8.6万元，来自一般公共预算拨款。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：市人大常委会港区联络处2024年部门预算报表附后。