二、机构设置情况

（一）内设机构

产业服务中心是自贸区钦州港片区管委会管理的相当正处级财政全额拨款、公益一类事业单位，无直属单位。内设商事服务、投资服务、建设服务、运营服务等4个业务板块。

1．　商事服务板块。负责承担企业落户政策咨询解答及相关证照代办服务工作；负责片区营商环境具体工作，建立健全营商环境促进和企业服务工作体系。

2．　投资服务板块。负责承担投资项目涉及的立项或备案、项目选址、用地预审、环境评价、土地出让等事项的协调办理工作。

3．　建设服务板块。负责承担投资项目涉及的工程规划，人防、消防、防雷、抗震、节能审核，施工许可、质量监督等事项的协调办理工作。

4．　运营服务板块。负责协调解决企业和项目运营发展过程中遇到的问题；负责审核企业政策兑现工作。

（二）人员情况

产业服务中心纳入钦州港片区人事机构改革范围，员额岗位总数为19人，非员额岗位总数为3人，公益性岗位总数为2人。截至2023年12月底，员额岗位实有人员15人，非员额岗位实有人员3人，公益性岗位实有人员2人。其中：行政编制5人，公事业编制3人。

第二部分：产业服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收入总预算151.45万元，支出总预算151.45万元，同比减少1465.98万元，下降90.64％。

收支减少原因说明：符合补助条件的企业（项目）基本已享受相应的资金补助，后期优惠补助相应减少，因此收支相应减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算151.45万元，同比减少1465.98万元，下降90.64％。其中：

1．　一般公共预算拨款151.45万元，同比减少1465.98万元，下降90.64％。

2．　政府性基金预算拨款0万元。

3．　国有资本经营预算拨款0万元。

4．　财政专户管理收入资金0万元。

5．　单位资金0万元。

6．　上年结余收入0万元。

收入减少原因说明：符合补助条件的企业（项目）基本已享受相应的资金补助，后期优惠补助相应减少，因此收入相应减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算151.45万元，同比减少1465.98万元，下降90.64％。其中：基本支出23.75万元，占支出总预算的15.68％；项目支出127.70万元，占支出总预算的84.32％。

支出减少原因说明：符合补助条件的企业（项目）基本已享受相应的资金补助，后期优惠补助相应减少，因此支出相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算151.45万元，支出总预算151.45万元，同比减少1465.98万元，下降90.64％。

收支减少原因说明：符合补助条件的企业（项目）基本已享受相应的资金补助，后期优惠补助相应减少，因此收支相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算151.45万元，同比减少1465.98万元，下降90.64％。其中：基本支出23.75万元，占支出总预算的15.68％；项目支出127.70万元，占支出总预算的84.32％。按支出功能分类科目划分，共为以下两类：

1．　事业运行23.75万元，占支出总预算的15.68％。

2．　其他支持中小企业发展和管理支出127.70万元，占支出总预算的84.32％。

支出减少原因说明：符合补助条件的企业（项目）基本已享受相应的资金补助，后期优惠补助相应减少，因此支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算23.75万元，同比增加23.75万元，增长100％。按支出经济分类科目划分，全部是商品和服务支出，商品和服务支出项下共为分以下5类：

1．　办公费10.00万元，占基本支出预算42.11％。

2．　差旅费9.75万元，占基本支出预算41.05％。

3．　会议费2.00万元，占基本支出预算8.42％。

4．　培训费1.00万元，占基本支出预算4.21％。

5．　其他交通费用1.00万元，占基本支出预算4.21％。

支出增加原因说明：上年度基本支出预算编入项目支出预算，上年度基本支出预算为0万元，因此支出相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，具体如下：

1．　因公出国（境）费2024年预算安排0万元。

2．　公务接待费2024年预算安排0万元。

3．　公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业运行23.75万元，全部是基本支出预算。主要用于产业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我中心按照财政部门要求，编制了1个项目绩效目标，项目名称是：企业厂房租金补助项目，预算金额127.70万元。具体项目及绩效目标如下：

企业厂房租金补助项目127.70万元

1．　立项依据

（1）《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会2020年第5次主任办公会议纪要》（自贸钦管阅〔2020〕17号）。

（2）《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区企业入园产业用房租金指导价办法（试行）》（自贸钦管发〔2023〕22号）。

（3）博尔捷、量孚新能源、马来西亚MBN燕窝加工贸易项目投资协议及补充协议、办公用房（厂房）租赁协议。

2．　可行性、必要性

根据《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会澳门葡京app：印发企业入园产业用房租金指导价办法（试行）的通知》（自贸钦管发〔2023〕22号），由入驻企业先按租赁合同约定缴纳厂房租金，钦州港片区财政再对符合条件的企业给予厂房租金补助。

3．　绩效目标

通过落实厂房租金补助优惠政策，降低企业生产成本，推动企业发展，进一步优化营商环境，提升企业获得感与满意度。

4．　经费测算明细及资金来源

（1）广西中船燃公司46．53万元。

（2）博尔捷公司2．81万元。

（3）量孚新能源公司69.36万元。

（4）马来西亚MBN燕窝加工贸易项目9万元。

以上厂房租金补助资金来源财政拨款。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。　

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：产业服务中心2024年部门预算报表

（详见附表）。