目 ?录

第一部分：部门概况

一、??主要职能

二、?机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州港经济技术开发区第一小学2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：钦州港经济技术开发区第一小学2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州港经济技术开发区第一小学基本职能是从事初等教育事业，主要招收亚路江社区、滨海社区户口的学生及钦州港中心商业区流动人口的学生。

二、机构设置情况

钦州港经济技术开发区第一小学（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位1个。非参照公务员管理事业单位是局机关本级。

三、人员构成及编制现状

钦州港经济技术开发区第一小学人员编制数119人，其中：行政编制0人，市纪委派驻编0人，参公事业编制0人，非参公事业编制119人。截至2023年12月底，编制内在职实有人员119人，其中：行政编0人，市纪委派驻编0人，参公事业编0人，非参公事业编119人，退休21人。

钦州港经济技术开发区第一小学后勤服务控制数0人，非实名制编0人。截至2023年12月底，实有编外人员39人，遗属2人，其中：后勤服务控制编0人，非实名制0人，经批准聘用0人（有政府批示，不含后勤服务控制编和非实名制）。

第二部分：钦州港经济技术开发区第一小学2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算2184.87万元，同比增加186.62万元，增长9.34%。其中：一般公共预算拨款2184.87万元，同比增加186.62万元，增长9.34%。；

2024年支出总预算2184.87万元，其中：基本支出预算2184.87万元，占支出总预算的100%，同比增加186.62万元，增长9.34%；

收支增长的原因说明：本年预算收入增加主要是人员岗位变动及绩效增量提高。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算2184.87万元，同比增加186.62万元，增长9.34%。其中：

1.?一般公共预算拨款2184.87万元，同比增加186.62万元，增长9.34%。

2.政府性基金拨款0万元，与上年持平。

3.政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

4.国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

5.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，与上年持平。

6.未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，与上年持平。

收支增长的原因说明：本年预算收入增加主要是人员岗位变动及绩效增量提高。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算2184.87万元，其中：基本支出预算2184.87万元，占支出总预算的100%，同比增长186.62万元，增长9.34%，支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.财政拨款收入说明。

（1）一般公共预算拨款2184.87万元，同比增长186.62万元，增长9.34%。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

2.财政拨款支出说明。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算2184.87万元，其中：基本支出预算2184.87万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.教育支出1539.95万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出349.95万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。

3.事业单位医疗125.84万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金169.12万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年支出总预算2184.87万元，其中：基本支出预算2184.87万元，占支出总预算的100%，同比增长186.62万元，增长9.34%，支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出科目支出预算1539.95万元，占一般公共预算支出总额的70.48%，同比增加149.74万元，增长10.77%；

2.社会保障和就业科目支出预算349.95万元，占一般公共预算支出总额的16.04%，同比减少8.56万元，下降2.39%；

3.卫生健康支出科目支出预算125.84万元，占一般公共预算支出总额的5.75%，同比增加45.58万元，增长56.79%；

4.住房保障科目支出预算169.12万元，占一般公共预算支出总额的7.73%，同比减少0.14万元，下降0.008%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年支出总预算2184.87万元，其中：一般公共预算基本支出2184.87万元，占支出总预算的100%，同比增长186.62万元，增长9.34%，支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2184.87万元，占一般公共预算支出总额的100%，同比增长186.62万元，增长9.34%。其中：

工资福利支出预算2115.33万元，占基本支出预算的96.82%，同比增长174.53万元，增长8.99%；

商品和服务支出预算37.51万元，占基本支出预算的1.72%，同比减少0.234万元，下降0.61%；

对个人和家庭的补助支出预算32.03万元，占基本支出预算的1.46%，同比增加10.32万元，增长47.54%。

2.项目支出预算。

项目支出预算0万元，占一般公共预算支出总额的0%，同与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金财政拨款支出预算0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

教育支出1539.95万元，全部是基本支出预算。主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

我校2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.部门整体绩效目标编制情况。

2024年我校未编制部门整体绩效目标。

2.部门预算项目绩效目标编制情况。

2024年我校0个部门预算项目编制绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业相关运行经费：为保障事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

第四部分：钦州港经济技术开发区第一小学2024年部门预算报表

1.8.1部门预算公开表_钦州港经济技术开发区第一小学.xlsx

钦州港经济技术开发区第一小学

2024年3月25日