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第一部分：部门概况

第二部分：钦州港经济技术开发区实验学校2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：钦州港经济技术开发区实验学校2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

贯彻党的教育方针，实施九年义务教育，促进基础教育发展，负责制定学校教育发展规划，组织实施教育教学活动。主要招收大化易地搬迁、丹寮社区、金窝社区、孔雀湾社区户籍和中马产业园区的学生。

二、机构设置情况

钦州港经济技术开发区实验学校共有直属事业单位 1个，直属事业单位中，公益一类事业单位1个，公益二类事业单位0个，即本级单位。

单位共设行政管理中心、学生发展中心、教师发展中心、质量监测中心、后勤服务中心、安全保卫中心、体艺活动中心、学生资助中心等8个中心。

第二部分：钦州港经济技术开发区实验学校2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算203.54万元，同比增加203.54万元，增长100%。其中：当年一般公共预算拨款203.54万元，同比增加203.54万元，增长100%。

2024年支出总预算203.54万元，同比增加203.54万元，增长100%。其中：教育支出147.63万元，社会保障和就业支出30.94万元，卫生健康支出9.49万元，住房保障支出15.47万元。

收入支出增长原因说明：钦州港经济技术开发区实验学校2024年是编制部门预算的第一年，所以收入支出均为增长状态。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算203.54万元，同比增加203.54万元，增长100%。其中：

1.一般公共预算拨款203.54万元，同比增加203.54万元，增长100%。

2.政府性基金拨款0万元。

3.政府性基金预算拨款0万元。

4.国有资本经营预算拨款0万元。

5.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

6.未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

收入增长原因说明：钦州港经济技术开发区实验学校2024年是编制部门预算的第一年，所以收入为增长状态。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算203.54万元，其中：基本支出203.54万元，占支出总预算的100%，同比增加203.54万元，增长100%；项目支出0万元，占支出总预算的0%。

支出增长原因说明：钦州港经济技术开发区实验学校2024年是编制部门预算的第一年，所以支出为增长状态。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算203.54万元，其中：一般公共预算拨款203.54万元，同比增加203.54万元，增长100%。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年财政拨款支出总预算203.54万元，其中：基本支出预算203.54万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.教育支出147.63万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出30.94万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出9.49万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出15.47万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出预算203.54万元，其中：基本支出预算203.54万元，占支出总预算的100%，同比增加203.54万元，增长100%。

按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.小学教育科目支出预算3.68万元，占一般公共预算支出总额的1.81%，同比增加3.68万元，增长100%；

2.初中教育科目支出预算143.95万元，占一般公共预算支出总额的70.72%，同比增加143.95万元，增长100%；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算20.63万元，占一般公共预算支出总额的10.14%，同比增加20.63万元，增长100%；

4.机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算10.31万元，占一般公共预算支出总额的5.07%，同比增加10.31万元，增长100%；

5.事业单位医疗科目支出预算5.54万元，占一般公共预算支出总额的2.72%，同比增加5.54万元，增长100%；

6.公务员医疗补助科目支出预算3.96万元，占一般公共预算支出总额的1.94%，同比增加3.96万元，增长100%；

7.住房公积金科目支出预算15.47万元，占一般公共预算支出总额的7.60%，同比增加15.47万元，增长100%。

支出增长原因说明：钦州港经济技术开发区实验学校2024年是编制部门预算的第一年，所以支出为增长状态。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出203.54万元，同比增加203.54万元，增长100%。其中：人员经费支出196.59万元，公用经费支出6.95万元。

按部门预算支出经济科目划分，共分为2类，其中：

（1）工资福利支出预算196.59万元，占基本支出预算96.59％，同比增加196.59万元，增长100％。

（2）商品和服务支出预算6.95万元，占基本支出预算3.41％，同比增加6.95万元，增长100％。

支出增长原因说明：钦州港经济技术开发区实验学校2024年是编制部门预算的第一年，所以支出均为增长状态。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费支出6.95万元，主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。其中：办公费3万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.21万元、工会经费1.32万元、福利费0.42万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年无项目支出预算，所以未编制有项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。?

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：钦州港经济技术开发区实验学校2024年部门预算报表

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