目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

1. 主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、钦州市有关工业和信息化、交通运输、科技创新等工作的法律法规、方针政策和决策部署，负责工业和信息化、交通运输、科技创新等工作。

2.负责以先进制造业和高新技术产业为主的第二产业和新经济、新业态的发展规划、产业研究、政策制定、项目策划和项目建设等，重点推进绿色化工、装备制造、新能源汽车、电子信息、生物医药及新经济、新业态等产业规划的编制及组织实施；协调解决重大产业项目推进中的重大问题，提出优化产业布局、结构调整政策措施，指导行业质量管理工作。

3.负责协调和推进重大工业及产业配套项目的策划、建设工作，提出工业和信息化项目财政性建设资金安排的意见，并协调解决推进中的问题，指导产业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大项目，促进产学研结合。

4.负责建立工业经济运行机制，监测、分析临港区域工业经济运行态势，提出工业总产值、工业增加值的年度计划及组织实施；协调煤、电、油、运等工业经济运行保障要素的供需衔接，协调解决工业经济运行中的问题并提出政策建议，组织协调减轻企业负担工作。

5.拟订工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策并组织实施，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6.负责工业领域信息化工作，拟定相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，指导推进信息化和工业化融合发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

7.负责制定城市客运、综合交通运输体系规划并监督实施；协调港口、铁路、公路等行业，促进各种运输方式相互衔接，形成临港区域一体化的综合交通运输体系。

8.负责交通基础设施项目组织推进和资金管理，协调并参与交通运输项目建设资金筹集，提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管，指导并组织交通运输行业内部审计。

9.负责交通运输管理工作；负责道路运输、水路运输、城市公交、客运出租汽车、营业性客货运输站（场）、汽车维修市场、道路运输车辆综合性检测、搬运装卸、客货运代理、运输信息服务、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训行业的监督管理。

10.编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织协调重大科学计划和科学工程。

11.负责推动科技创新体系建设、科技创新发展；指导企业提升科技创新能力建设及科技研发投入，组织企业申报并实施重大科技项目，协调管理本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

12.负责工程技术研究中心、重点实验室、科技企业孵化器等科技创新基地建设规划及指导管理；负责科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合等相关工作，指导企业开展高新技术企业认定、科技专项扶持奖励申报等工作。

13.完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构情况

根据《自治区党委编办澳门葡京app：设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室澳门葡京app：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区工业与高新技术产业局，为钦州港片区管委工作部门，为正处级单位。

局机关本级设置4个业务板块，岗位员额控制数18名，设局长1名，协理局长4名，主管岗位13名。目前人员到位20名，包括1名局长、4名协理局长、13名主管以及2名工作人员，其中：行政编制为15名，聘用人员5名。新增单位。

下设二层机构1个（钦州港片区科技创新服务中心），岗位员额控制数3名，设主任1名（由局协理局长兼任），主管岗位3名，截至2021年底主管岗位人员尚未到位。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成：局机关本级和二层机构（钦州港片区科技创新服务中心）

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计9549.16万元，新增单位，无上年对比数。（下同）。均为财政拨款收入，为本级财政当年拨付的财政资金。

（二）支出总计9549.16万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出300万元，主要用于支付钦州市电商直播中心项目运营费。

2.科学技术支出116.51万元，主要用于拨付上级科技部门对企业的补助资金。

3.城乡社区支出940.05万元，主要用于支付钦州港东航道一、二期调整工程项目还本付息。

4.交通运输支出76.23万元，主要用于支付钦州港区2018年度岛际农村水路客运燃油补贴、自贸区公交专线运营补贴等。

5.资源勘探工业信息等支出7608.6万元，主要用于拨付上级工信部门对企业的补贴。

6.商业服务业等支出421.15万元，主要用于拨付上级工信部门对企业的补贴。

7.金融支出86.62万元，主要用于拨付奇智纺织品公司2020年度融资利息补贴。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9549.16万元，其中：基本支出11.46万元，项目支出9537.7万元。具体支出情况如下：

1.招商引资300万元，用于支付钦州市电商直播中心项目运营费。

2.科技成果转化与扩散34万元，用于拨付钦州市科技成果转化项目财政补助资金。

3.其他技术研究与开发支出7万元，用于拨付2020年市本级技术研究与开发项目财政补助资金。

4.其他科学技术支出75.51万元，用于拨付上级科技部门对企业的补助资金。

5.其他城乡社区公共设施支出940.05万元，用于支付钦州港东航道一、二期调整工程项目还本付息。

6.对农村道路客运的补贴7.64万元，用于支付钦州港区2018年度岛际农村水路客运燃油补贴。

7.成品油价格改革补贴其他支出25.80万元，用于支付钦州港区2018年度岛际农村水路客运燃油补贴。

8.行政运行11.46万元，用于支付部门办公费、差旅费、会议费、培训费等费用。

9.其他制造业支出45万元，用于支付胜科污水处理厂运营成本审计咨询服务费。

10.其他工业和信息产业监管支出134.90万元，用于拨付上级工信部门对企业的补贴。

11.其他支持中小企业发展和管理支出132.77万元，用于拨付上级工信部门对企业的补贴。

12.其他资源勘探工业信息等支出7284.47万元，用于拨付上级工信部门对企业的补贴。

13.其他涉外发展服务支出421.15万元，用于拨付上级工信部门对企业的补贴。

14.利息费用补贴支出86.62万元，用于拨付奇智纺织品公司2020年度融资利息补贴。

15.公路和运输安全支出41.19万元，用于支付自贸区公交专线运营补贴。

16.公路运输管理支出1.60万元，用于公路安全隐患整治。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出11.46万元，其中：公用经费11.46万元，主要包括：办公费、培训费、会议费、差旅费、其他商品和服务支出等。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元。

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元。

（二）公务用车购置费2021年度无支出，2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

（三）2021年度公务接待费支出0万元。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2021年度机关运行经费支出11.46万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，工业与高新技术产业局共有车辆0 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我局对4个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款2440.047万元，占年初项目预算的84%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出9549.16万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，基本能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

六钦高速引路中马园段管养费用项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：财政资金使用进度较慢。下一步改进措施：加快项目建设进度。

国际医药众创空间建设经费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：一是入驻项目不足10个；二是财政资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是加大宣传招商力度，争取澳门葡京平台项目入驻；二是加快项目建设进度。

钦州社交电商直播中心运营经费项目自评得分为100分。

钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整补助项目自评得分为100分。

3.详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年?按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局2021年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls

澳门葡京app：委托公开2021年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《预算法》第十四条规定及贵局《澳门葡京app：批复中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区单位2021年度部门决算的通知》（自贸钦金发〔2022〕122号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2021年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-5988023，联系人：黄一越）

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区

工业与高新技术产业局

2022年7月26日